大众网通讯员 伊蕾 烟台报道

　　为有效保证证照管理合规受控，中国石油烟台公司通过建立证照登记管理台账、通报临期预警、完善管理制度等多项举措，实现证照合规全面动态管理。

　　修订证照管理制度，建立管理台账

　　制度明确各部室的证照管理职责，细化管理流程，包括对证照新办、保管、移交、借用、变更、年审、登记等工作的规定，做到证照管理有依可循；同时重点针对证照数量、有效期、年审情况、法人变更情况、保存位置及电子版留存情况进行全面梳理和掌握，同步更新完善《证照登记管理台账》相关信息，建立证照借用、交接、使用登记三台账，记录证照交接情况、使用情况，落实责任人，做好证照实物保管，以免证照丢失。

　　动态跟踪证照临期情况，做好预警提示

　　中国石油烟台公司通过“以物管人”编制动态临期预警表，创新证照管理方法，实现日常精准临期预警。利用EXCEL表格可自动计算临期日期的公式，实现自动更新临期日期的功能，同时使用“条件格式”功能，对临期日期分别进行颜色标记，从而实现临期时间动态预警，再通过公司例会、合规管理通报、岗位人员告知等方法进行一对一证照临期预警，堵塞证照过期风险漏洞。

　　定期开展专项排查，杜绝无证经营

　　将证照管理专项排查工作作为证照管理的常态化工作，定期组织参控股公司、全资公司各相关部门，按照全级次管理开展证照专项排查工作。更新填报《证照清单》、《证照排查情况统计表》和《证照问题清单及问题整改跟踪表》，详细列明了各类证照的数量、缺失类型、情况说明及整改措施以及责任部门、责任人和阶段性整改措施、效果等信息，及时对存在问题进行风险分析和问题整改，坚决杜绝无证经营现象。