大众网烟台10月14日讯 （通讯员 宋伟 记者 钟建） 近年来，烟台莱州市机关事业单位社会保险处着力加强内部控制制度建设，不断完善以制度管权、用制度管人、按制度办事，使基金征缴、保费清欠、养老金社会化发放等工作。

    莱州市机关保险处本着科学、合理、相互制约的原则，在各职能科室和岗位均建立了工作实名制。办理每一项业务都要经过经办、复核和分管领导稽核的三方实名签字。涉及基金支出的，还要有财务科长审核，单位主要领导签字，并将稽核表与业务存档资料一同存入业务档案备查。从而使内部控制制度得到有效落实。

    在执行岗位职责分离上，规定任何一项业务不能由一个人单独操作，必须由两人以上共同办理，而且经办人员只能在自己的职权范围内作出处理，即每一项业务活动都必须经过具有互相制约关系的两个或两个以上的控制环节方能完成。同时，对科室之间、各经办人之间不相容的岗位、职责进行有效分离，各科室间实行业务交叉审核，各司其职，各负其责，相互制约，形成了有效监督的科学机制。

    针对机关保险处人员较少，没有单独的稽核科室和稽核人员的实际情况，实行了内控稽核表制度，把稽核的职责明确给两位副主任，明确规定他们是各项业务稽核审计工作的第一责任人。并且把稽核工作贯穿到整个业务经办过程中，经办人员、复核人员、财务人员、稽核人都要在相关的稽核表上签章，确保内控机制的有效运作。同时，结合上级关于党风廉政建设工作部署，机关保险处结合自身业务经办工作的实际，实施了廉政风险点排查工作。通过认真排查和梳理，共排查出54个廉政风险点。结合排查情况，主要领导和相关科室经过研究，重点加大对新增参保人员业务、社会保险关系转移业务、新退休人员养老金核定业务、新增遗属人员审批业务、基金收付款业务等五个环节的风险防控，规避了廉政风险的出现。